【游戏产业】腾讯第二季度营收197.46亿元 净利润58.74亿52pk新闻中心

[52 PK 8月14日消息]8月13日，腾讯控股有限公司(以下简称腾讯，港交所股票编号:00700)公布截至6月30日的2014年第二季度及上半年未经审计的综合业绩。

财报显示，第二季度腾讯总营收为人民币197.46亿元(32.09亿美元)，比上季度增长7%，比去年同期增长37%。

2014年上半年概要:

总收入381.46亿元人民币(62.0亿美元)，比去年同期增长37%。

毛利227.72亿元人民币(37.01亿美元)，同比增长48%；毛利率从去年上半年的55%上升到60%。

营业利润156.33亿元(25.41亿美元)，同比增长62%；营业利润率从去年上半年的34%上升到41%。

非GAAP营业利润141.65亿元(23.02亿美元)，同比增长40%；非GAAP运营利润率从去年上半年的36%上升到37%。

期间利润122.58亿元(19.92亿美元)，同比增长58%；净利率从去年上半年的28%升至32%。

非公认会计原则期间的利润为人民币110.96亿元(18.03亿美元)，比去年同期增长34%；非GAAP净利率从去年上半年的30%降至29%。

本公司股东应占利润为人民币122.93亿元(19.98亿美元)，同比增长59%。

本公司股东应占非公认会计准则利润为人民币110.68亿元(17.99亿美元)，同比增长36%。

基本每股收益4元人民币1.332元，稀释每股收益1.313元人民币。非GAAP基本每股收益1.199元，非GAAP稀释每股收益1.182元。

2014年第二季度总结:

总收入197.46亿元人民币(32.09亿美元)，比上季度增长7%，比去年同期增长37%。

毛利121.72亿元人民币(19.78亿美元)，比上季度增长15%，比去年同期增长56%；毛利率从上一季度的58%上升至62%。

营业利润78.43亿元(12.75亿美元)，比上季度增长1%，比去年同期增长72%；运营利润率从上一季度的42%下降到40%。

非GAAP营业利润76.88亿元(12.50亿美元)，比上季度增长19%，比去年同期增长53%；非GAAP运营利润率从上一季度的35%提高到39%。

期间利润58.26亿元(9.47亿美元)，比上季度下降9%，比去年同期上升58%；净利率从上一季度的35%降至30%。

非公认会计原则期间的利润为人民币58.9亿元(9.57亿美元)，比上一季度增长13%，比去年同期增长41%；非GAAP净利率从上一季度的28%上升到30%。

本公司股东应占利润为人民币58.36亿元(9.49亿美元)，比上季度下降10%，比去年同期上升59%。

本公司股东应占非公认会计准则利润为人民币58.74亿元(9.55亿美元)，比上季度增长13%，比去年同期增长42%。

基本每股收益0.632元，稀释每股收益0.623元。非GAAP基本每股收益0.636元，非GAAP稀释每股收益0.627元。

腾讯董事长兼首席执行官马表示:第二季度，腾讯在移动端社交、游戏和媒体平台的用户参与度有所深化。由于视频平台流量的增长、世界杯赛事以及移动社交平台上效果广告的应用，我们的在线广告业务在本季度取得了显著增长。与此同时，在与垂直领域的领导者合作的战略下，我们的生态系统得到了进一步的扩展。目前，我们已经与包括地图服务提供商NavInfo在内的行业领先企业以及58家分类信息公司进行了合作。我们已经看到了这种模式带来的好处，JD.COM的成功上市也证实了这一点。展望未来，我们将继续发展腾讯的平台，加强在o2o、内容等领域的投入，进一步提升用户体验。

2014年第二季度财务分析

增值服务收入较2014年第一季度增长9%，至2014年第二季度的157.13亿元人民币。虽然国内中型休闲游戏受淡季因素影响，但网络游戏营收增长7%，至110.81亿元。这一增长主要是由qq手机版和微信上智能手机游戏的收入增长推动的。电脑游戏收入总体保持稳定。社交网络营收增长15%，至46.32亿元。这种增长主要是由文章推动的移动平台销售增长。由于来自qq会员、qq空订阅服务和svip的收入增加，订阅收入环比略有增长。

网络广告收入较2014年第一季度增长75%，至2014年第二季度20.64亿元。这一增长反映了第二季度有利的季节性因素、世界杯以及公司与JD.COM战略合作的积极影响。这也反映了视频广告和社交网络效果广告的不断增长。

电子商务交易业务收入较2014年第一季度下降48%，至2014年第二季度13.24亿元。下降的主要原因是公司与JD.COM之间的战略交易导致的流量转移以及公司电子商务平台业务的剥离。

2014年第二季度其他主要财务信息

本季度股份补偿支出为人民币5.87亿元，上季度为人民币5.68亿元。

本季度资本支出为9.17亿元，上季度为11.38亿元。

本季度，该公司在联交所购回153，000股股份，总代价约为7，700万港元。

截至2014年6月30日，公司财务资源净额为224.85亿元，其中不包括贷款总额88.2亿元和长期应付票据269.12亿元。

2014年6月30日，公司发行股份总数为93.43亿股。

战略摘要

通过战略投资以及与分类信息公司58和地图服务提供商NavInfo的合作，该公司继续丰富o2o生态系统。公司相信，用户将受益于o2o合作伙伴提供的日益完善的服务类型和质量，拓宽用户服务项目，提升用户体验。该公司认为，商品和服务提供商可以更好地管理客户关系，以更有针对性的方式向用户推广服务，通过社会评论产生口碑效应，并使用更高效的移动支付交易结算方法。

最近几个月，该公司的许多投资公司(包括JD.COM和猎豹移动)因首次公开发行股票而成为上市公司。这些新上市投资的价值，加上公司对上市公司(如58、mail.ru、金山软件)的投资，公司对上市公司(包括关联公司和可供出售金融资产)投资的公允价值总额在2014年第二季度末为人民币650亿元。

细分市场和产品总结

主平台数据:

qq每月活跃账户达到8.29亿，比上一季度下降2%，比去年同期上升1%。

qq智能终端每月活跃账户达到5.21亿，比上季度增长6%，比去年同期增长45%。

qq同时在线账户的最高数量达到2.06亿，比上一季度增长3%，比去年同期增长19%。

微信和微信每月活跃账户合计达到4.38亿，比上季度增长11%，比去年同期增长57%。

qq空月活跃账户数量达到6 . 45亿，与上季度持平，比去年同期增长3%。

qq空智能终端每月活跃账户达到4 . 97亿，比上一季度增长6%,比去年同期增长37%。

活跃账户增值服务支付注册账户数8800万，与上季度持平，同比下降11%。

主平台

2014年第二季度，qq和qq空的手机用户数量持续增长，用户参与度持续提高。通过与JD.COM、点平等战略合作伙伴的合作，公司完善了qq移动版的生态系统。该公司推出了移动qq钱包，使用户能够购买虚拟商品，并通过银行卡结算o2o交易。公司通过qq手机版兴趣部落等新功能，提升社区用户活动，优化用户图片分享体验。就qq空房间而言，截至2014年第二季度末，智能终端的月活跃账户增加了37%,达到4 . 97亿。随着跨平台的整合和用户体验的提高，本季度用户参与度和活跃度都有所提高。

2014年第二季度末，微信和微信月活跃账户合计同比增长57%，达到4.38亿。公司完善微信的群功能和支付功能，结合公司核心竞争力和战略合作伙伴，拓展微信服务的广度和深度。例如，用户现在可以使用微信门户登录JD.COM购买产品，通过微信支付进行结算，并使用搜狗搜索微信公众号的内容。在微信方面，公司继续努力提高用户在特定国际市场的参与度。

2014年第二季度，公司主要依靠社交网络的优势，实时推送最新信息，巩固媒体平台的领先地位。在世界杯上，公司整合了电脑和移动终端上领先媒体平台(包括腾讯新闻和腾讯视频)的内容优势，以及其他高度活跃的社交平台。这场竞争不仅产生了巨大的流量和用户互动，也带来了稳定的收入和利润贡献。

增值服务

2014年第二季度，该公司的社交网络业务进一步扩大。公司平台销售收入同比增长，主要是由于移动业务，而此前增值订阅服务的下降趋势也在第二季度初出现见底迹象。与上一季度相比，订阅总数趋于稳定，收入温和增长，这主要是由不断专注于推广订阅服务的手机优惠所推动的。Qq会员和qq空订阅服务实现了相应的收入增长，而svip的收入贡献继续增加。

该公司的网络游戏业务在2014年第二季度实现了稳定的同比增长。就电脑游戏而言，公司得益于新游戏(如《反战》、《剑魂》)的贡献以及英雄联盟在中国和国际市场的成长。公司将继续丰富中型休闲游戏和mmog的组合，开发不同类别的新游戏，并为重要游戏推出新的扩展包。就手游而言，公司收入已经达到一定规模，在分销领域也取得了市场领先地位。2014年第二季度，微信上的qq手机版和智能手机游戏总收入增至约30亿元人民币，反映出付费用户、arpu(温和游戏驱动)和游戏内推广数量的增加。app annie发布的报告显示，截至2014年7月，该公司是中国免费下载量最多、月营收最高的ios应用商店发布商。鉴于公司在2014年上半年实现的巨大收入，公司计划在今年下半年专注于用户活动和游戏组合的扩展，而不是收入增长。因此，该公司未来两个季度的智能游戏收入与2014年第二季度相比总体稳定。

在线广告

2014年第二季度，公司的广告业务受益于视频广告和社交网络效应广告的增长，以及世界杯的积极影响和与JD.COM的战略合作。第二季度，该公司试图基于不同的移动平台将移动广告商业化，以获得巨大的流量，并取得了初步成效。例如，2014年第二季度，qq空手机版效果广告为收入带来了巨大贡献。此外，该公司试图在选定的微信公众号上推送文本链效果广告。

电子商务交易

继2014年3月公司与JD.COM的战略交易之后，电子商务交易业务进入了一个过渡阶段。第二季度，电子商务交易的收入和成本大幅下降，原因是流量转移到JD.COM，以及该公司的电子商务平台业务被剥离。随着公司继续将重点转向支持公司与JD.COM之间的战略合作伙伴关系，公司预计电子商务交易的收入和成本将进一步下降，这与公司在2014年第一季度宣布的新战略一致。

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